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EL EQUIPO EN STOCK
Contabilidad
Todo lo que vendes, cobras y debes liquidar, siempre por separado.
Resumen de ventas y cobros
Período seleccionado · valores COPVentas registradas = lo facturado al cliente, no todo es ingreso de la tienda. Dinero recibido = contado y abonos en las fechas consultadas. Por cobrar = saldo actual de las ventas del período. Los pagos a asesores no se descuentan dos veces de la parte tienda.
01 / Parte de la tienda
Base comercial · NO utilidad netaCon asesor en venta pública, a la tienda le corresponde el precio asesor × cantidad. En compras al precio asesor le corresponde el precio asesor completo. En ventas a público sin asesor, el valor completo corresponde a la tienda. El costo del proveedor se maneja aparte.
02 / Paga de los asesores
Separada de la tiendaSaldo del asesor con la empresa = paga acumulada de sus ventas vigentes − pagos y cruces no anulados. Este saldo es histórico, aunque apliques filtros de fecha. Disponible para pagar = solo lo correspondiente a ventas totalmente cobradas.
La paga generada de un asesor = (precio público − precio asesor) × cantidad en ventas públicas asignadas a él. Se acumula al vender, pero solo queda habilitada para liquidación cuando el cliente pagó totalmente esa venta. Pagas registradas y pendientes de liquidar se controlan por separado.
Resultados por asesor
Ingresos propios y pagos por separadoVer comparativa detallada de asesores
| Asesor | Compras propias | Ventas públicas | Parte tienda | Paga generada en período | Paga acumulada | Pagos vigentes | Saldo con empresa | Disponible para pagar | Retenido por créditos |
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03 / Registrar pago al asesor
Liquidaciones de la empresa al asesorSelecciona un asesor y registra un pago. Se descuenta de su saldo inmediatamente. Solo podrás liquidar el margen de ventas totalmente cobradas. Si te equivocas, anula el pago desde el historial: el saldo se restaura sin borrar el registro.
| Fecha y hora | Asesor | Monto registrado | Estado | Responsable | Observaciones | Acción |
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04 / Cruzar paga con un crédito específico del asesor
Compensación interna · no es entrada ni salida de efectivoHistorial de cruces
Vigentes y anulados, con trazabilidad| Fecha y hora | Asesor / cliente | Producto / crédito | Valor | Estado | Responsable / nota | Acción |
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HISTORIAL DE MOVIMIENTOS
Todas las operaciones con sus fechas, saldos y responsables. Los cruces no son dinero en caja.
Filtros adicionales · Fecha y asesor
Historial general de movimientos
Créditos · Abonos · Cruces · Ventas · Pagos · Gastos · AnulacionesAquí aparecen todas las operaciones. En los abonos puedes ver el cliente y producto, cuánto lleva abonado y cuánto falta pagar. Un cruce descuenta la deuda, pero no entra dinero a caja.
Cada fila muestra cuánto llevaba abonado y cuánto debía el cliente después de esa operación. Una anulación de cruce restaura el saldo en la fecha de su reversión. Los cruces no suman dinero en caja.
| Fecha y hora | Movimiento | Asesor | Cliente | Producto / crédito | Valor movimiento | Dinero en caja | Cruce interno | Abonado hasta ese movimiento | Saldo después del movimiento | Responsable / Estado |
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No hay movimientos con los filtros seleccionados.
+ Registrar y consultar gastos
Nuevo gasto
Gastos registrados
| Fecha | Concepto | Valor | Responsable | Acción |
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El dinero recibido se calcula por fecha de cobro, incluidos abonos; las ventas se muestran según su fecha de registro. El saldo pendiente es el de las ventas filtradas a la fecha actual. El costo del proveedor se lleva por separado. La parte tienda no es utilidad neta; la paga del asesor no forma parte de ella. Este panel no calcula impuestos.